Zugangsrechte
Was fordert dieses Control?
Control A.5.18 fordert, dass Unternehmen klare und sichere Prozesse für die Verwaltung von Zugangsrechten implementieren. Dies betrifft die Bereitstellung, Änderung und Entfernung von Berechtigungen für alle Benutzer, einschließlich interner und externer Partner. Effektive Zugangsrechte sind entscheidend, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf sensible Informationen und Systeme zugreifen können. Kopexa vereinfacht dies durch automatisierte Gap-Analysen und Cross-Framework-Mapping, was bedeutet, dass eine Maßnahme gleichzeitig ISO 27001, NIS2 und TISAX-Anforderungen erfüllen kann. Mit unserem Maßnahmen-Tracking und Dashboard behältst Du den Überblick über den Umsetzungsfortschritt.
Cross-Standard Mapping
Eine Maßnahme — mehrere Standards gleichzeitig erfüllt
Warum ist das wichtig?
Ohne klare Zugangsrichtlinien riskierst Du unbefugten Zugriff, Datenverlust und möglicherweise sogar Datenschutzverletzungen, die zu DSGVO-Bußgeldern führen können. Bei einer Prüfung könnte das Fehlen dokumentierter Zugangsprozesse zu einer Nichtkonformität führen, was den Zertifizierungsprozess gefährdet. Dieser Control-Ansatz deckt nicht nur ISO 27001 ab, sondern erfüllt auch die Anforderungen von NIS2 und TISAX. Das bedeutet, dass Du mit einer gut umgesetzten Maßnahme mehrere Compliance-Anforderungen gleichzeitig adressierst und damit Ressourcen effizient nutzt.
Was der Auditor sehen will
- 1
Dokumentierte Zugangsrichtlinie
Eine schriftliche Richtlinie, die den Prozess zur Vergabe und Verwaltung von Zugangsrechten beschreibt, inklusive der Verantwortlichkeiten und Genehmigungsverfahren.
- 2
Protokollierte Zugangsberechtigungen
Aktuelle und vollständige Protokolle aller vergebenen Zugangsberechtigungen, inklusive Datum und Genehmigungen.
- 3
Regelmäßige Überprüfung
Nachweis, dass Zugangsrechte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen.
- 4
Schulung zur Zugangsverwaltung
Unterlagen oder Nachweise, dass alle relevanten Mitarbeiter bezüglich der Zugangsrichtlinien und -verfahren geschult wurden.
Praxis-Tipps zur Umsetzung
Erstelle eine zentrale Zugangsrichtlinie
Beginne mit einem Policy-Template, das spezifische Prozesse für die Vergabe, Änderung und Entziehung von Zugangsrechten beschreibt. Nutze Tools wie Confluence zur Dokumentation.
Nutze IAM-Tools
Implementiere Identity and Access Management (IAM) Tools wie AWS IAM oder Azure AD, um Zugangsrechte automatisiert und sicher zu verwalten.
Setze ein regelmäßiges Review-Prozess auf
Plane vierteljährliche Überprüfungen der Zugangsberechtigungen mit Tools wie Jira, um sicherzustellen, dass keine veralteten Zugänge bestehen.
Verknüpfe Zugangsrechte mit Rollen
Definiere klare Rollen und Verantwortlichkeiten und verknüpfe diese direkt mit den jeweiligen Zugangsrechten, um die Verwaltung zu vereinfachen.
Häufige Fehler
Fehlende Aktualisierung der Zugangsrechte
Unternehmen verpassen oft, Zugangsrechte zu aktualisieren, was zu Sicherheitslücken führt. Automatisierte Reviews in Tools wie Kopexa helfen, dies zu vermeiden.
Unzureichende Dokumentation
Ohne klare Dokumentation der Zugangsverfahren fehlen Nachweise bei Audits. Nutze ein Dokumentenmanagementsystem, um alle Richtlinien und Änderungen zu archivieren.
Vernachlässigte Schulungen
Mitarbeiter sind oft nicht ausreichend über Zugangsprozesse informiert, was zu Fehlbedienungen führt. Regelmäßige Schulungen sind essenziell.
Häufig gestellte Fragen
Beginne mit einer klaren Zugangsrichtlinie und nutze IAM-Tools, um Prozesse zu automatisieren. Kopexa unterstützt Dich mit Maßnahmen-Tracking.
Auditoren erwarten eine dokumentierte Zugangsrichtlinie, Protokolle der Zugangsberechtigungen und Nachweise regelmäßiger Überprüfungen.
Vermeide unaktualisierte Berechtigungen, unzureichende Dokumentation und fehlende Mitarbeiterschulungen.
Kopexas Cross-Framework-Mapping ermöglicht, dass eine Maßnahme alle drei Standards gleichzeitig abdeckt, was Zeit und Ressourcen spart.
Klare Zugangsrechte verhindern unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, was entscheidend für die Einhaltung der DSGVO ist.
Control A.5.18 effizient umsetzen
Nutze Kopexa's Cross-Framework-Mapping, um Zugangsrechte effizient zu verwalten und gleichzeitig ISO 27001, NIS2 und TISAX-Anforderungen abzudecken.